CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chương: 622 Loại 490 Khoản 492		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
		Mạo Khê, ngày 03 tháng 04 năm 2023
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số:    /TB- MNSC ngày 03/04/2023 của trường MN Sơn Ca)
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "Về việc Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2023".
Trường Mầm non Sơn Ca công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023 như sau:
				ĐV tính: Đồng
Số TT	Nội dung	Dự toán đầu năm 2023	Thực hiện quý I năm 2023	Thực hiện quý I/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)	Số liệu Quý I/2022
1	2	3	4	5	6
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	0	0		-
1	Số thu phí, lệ phí	608,000,000	-		-
1.1	Học phí	608,000,000	0		-
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0	0
1	Chi thanh toán cho cá nhân	-	-
2	Chi nghiệp vụ chuyên môn	-	-
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	0	0		-
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3,120,000,000	897,676,218	0.29	0.93	964,651,675	66,975,457
1	Chi quản lý hành chính			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Nghiên cứu khoa học			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Chi nghiệp vụ giáo dục đào tạo dạy nghề	3,120,000,000	897,676,218	0.29	0.93	964,651,675
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3,120,000,000	897,676,218	0.29	0.93	964,651,675
a	Chi thanh toán cho cá nhân	2,596,000,000	728,037,335	0.28	1.04	699,978,359
	Mục 6000: Tiền lương	1,446,990,000	396,191,003	0.27	1.00	394,466,476
	Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng		-	#DIV/0!	#DIV/0!	-		69,790,000
	Mục 6100: Phụ cấp lương	702,365,000	209,953,149	0.30	1.07	196,970,813
	Mục 6200: Tiền thưởng	12,000,000	-	0.00	#DIV/0!	-
	Mục 6250: Phúc lợi tập thể	12,000,000	7,405,000	0.62	1.234	6,000,000
	Mục 6300: Các khoản đóng góp	422,645,000	114,488,183	0.27	1.12	102,541,070		(182,000,000)
	Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		-	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Chi nghiệp vụ chuyên môn	484,000,000	137,946,083	0.29	0.63	217,553,716
	Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng	77,000,000	44,224,201	0.57	0.77	57,439,316
	Mục 6550: Vật tư văn phòng	40,000,000		0.00	-	2,560,000
	Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc	16,000,000	1,431,882	0.09	0.81	1,770,000
	Mục 6650: Hội nghị	10,000,000	-	0.00	#DIV/0!	-
	Mục 6700: Công tác phí	24,000,000	1,500,000	0.06	1.00	1,500,000
	Mục 6750: Chi phí thuê mướn	84,000,000	21,000,000	0.25	1.26	16,628,400
	Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng.	83,000,000		0.00	-	137,656,000
	Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	60,000,000	-	0.00	#DIV/0!
	Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	80,000,000	69,790,000	0.87	#DIV/0!
	Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình	10,000,000	-	0.00	#DIV/0!
c	Các khoản chi khác	40,000,000	31,692,800	0.79	0.67	47,119,600
	Mục 7750: Chi khác	40,000,000	31,692,800	0.79	0.67	47,119,600
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
			HIỆU TRƯỞNG
				( Đã ký)
			Phạm Thị Phương Thảo